問(wèn)題已解決

老師，您好！會(huì)計(jì)折舊年限是10年，稅法規(guī)定的折舊年限5年，需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎？會(huì)形成遞延所得稅嗎？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 15:53
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 會(huì)計(jì)的折舊年限長(zhǎng)于稅法年限的 不需要做所得稅納稅調(diào)整
2020 06/04 16:00
84785025
2020 06/04 16:05
您好，圖中所做的調(diào)整對(duì)不對(duì)請(qǐng)教？
鐘存老師
2020 06/04 19:58
暫時(shí)性差異如果是累計(jì)數(shù)的話 就是對(duì)的
84785025
2020 06/04 20:30
好的 謝謝！
鐘存老師
2020 06/04 20:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快
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