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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票原先的時(shí)候已經(jīng)成本已經(jīng)入賬，但是沒有認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在認(rèn)證發(fā)票，我該怎么寫分錄。
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你好，之前是價(jià)稅，合計(jì)做了成本嗎？
2020 06/04 15:25
郭老師 
2020 06/04 15:25
成本是什么時(shí)候做的？去年的嗎？還是今年的。
84785003 
2020 06/04 15:27
今年做的成本
84785003
2020 06/04 15:28
之前是寫的待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
郭老師
2020 06/04 15:28
借進(jìn)項(xiàng)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785003
2020 06/04 15:28
怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢
84785003
2020 06/04 15:29
我發(fā)票只是入賬了
郭老師
2020 06/04 15:31
你之前發(fā)票是怎么做的？
84785003
2020 06/04 15:36
就借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2020 06/04 15:38
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
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