问题已解决

老師，我想問(wèn)下個(gè)體戶只開(kāi)專票，季度不到三十萬(wàn)，怎么填制申報(bào)表

84785026| 提问时间：2020 06/04 15:10
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小云老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，不含稅銷售額填在第一欄，1%的稅率交稅
2020 06/04 15:11
84785026
2020 06/04 15:13
也有開(kāi)3%的呢
84785026
2020 06/04 15:14
要是只是開(kāi)普票又怎么填
小云老師
2020 06/04 15:15
3-6月都是1%的稅率了啊，你們專管員不叫你們改嗎 普票免稅第10欄
84785026
2020 06/04 15:16
有些客戶要求開(kāi)
小云老師
2020 06/04 15:18
也是一樣填在第一欄
84785026
2020 06/04 15:19
合計(jì)不含稅的填第一欄是吧，但是我們就開(kāi)專票，沒(méi)有抵扣，是不是要交稅
小云老師
2020 06/04 15:27
小規(guī)模沒(méi)有抵扣開(kāi)專票是要交稅
84785026
2020 06/04 15:30
好的，那我們也開(kāi)3%跟1%，是按不含稅1%來(lái)交稅款嗎
小云老師
2020 06/04 15:40
這個(gè)前面說(shuō)了正常情況你專管員會(huì)找你的，不允許同時(shí)3和1
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