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如果當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要繳納增值稅，需要做計(jì)提分錄嗎？

84784960| 提問時(shí)間：2020 06/04 13:10
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路老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，需要轉(zhuǎn)出到未交增值稅 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 次月繳稅時(shí), 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:銀行存款
2020 06/04 13:11
84784960
2020 06/04 13:22
是不是繳了增值稅也要繳地稅的部分？
路老師
2020 06/04 13:34
是的，城建稅、教育費(fèi)附加也需要交
84784960
2020 06/04 13:35
拿我這個(gè)月開了紅字發(fā)票，是不是附加的稅也會抵減？
路老師
2020 06/04 13:49
是的，附加稅根據(jù)實(shí)際交的增值稅為依據(jù)來交就好
84784960
2020 06/04 14:33
就是我們是回收廢鋁的，然后回收回來的原材料不要錢的，就是相當(dāng)于沒有原材料成本，但是加工銷售出去要開發(fā)票，這個(gè)怎么弄?。?/div>
路老師
2020 06/04 14:46
你的意思是所得稅太高了是嗎？
84784960
2020 06/04 14:57
是的，所得稅太高
路老師
2020 06/04 15:04
這個(gè)只能這樣，因?yàn)槟阍牧洗_實(shí)沒有付錢，成本確實(shí)沒有。
84784960
2020 06/04 15:04
那我去代開發(fā)票可不可以？
84784960
2020 06/04 15:05
稅率是多少？
84784960
2020 06/04 15:05
如果我按銷售額開發(fā)票是多少的稅率？
路老師
2020 06/04 15:30
主要是原材料實(shí)際沒支付錢，代開票以誰的名義開要先想好，具體需要哪些資料，多少稅率 你可以咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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