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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，汽車(chē)保險(xiǎn)發(fā)票是專(zhuān)票，其中車(chē)船稅是660，這樣做嗎
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你好 嗯是I的 自己車(chē)輛可以抵扣得車(chē)船稅計(jì)入稅金及 附加核算的
2020 06/04 10:29
84785004 
2020 06/04 10:31
這樣可以嗎
meizi老師 
2020 06/04 10:34
車(chē)船稅要走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅里面去做的哦 。
84785004
2020 06/04 10:35
哦好的，其他對(duì)的吧
meizi老師
2020 06/04 10:41
你好 嗯是的 是的 對(duì)的 調(diào)整下就行
84785004
2020 06/04 10:46
你之前是這樣說(shuō)的，那我這次管理費(fèi)用車(chē)輛費(fèi)用也要把車(chē)船稅加上嗎
meizi老師
2020 06/04 10:49
你好 不用。 你單獨(dú)把車(chē)船稅做賬 剩下的保險(xiǎn)費(fèi) 單獨(dú)做
84785004
2020 06/04 10:53
那我之前做錯(cuò)了嗎，應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)/車(chē)船稅？
84785004
2020 06/04 10:53
這是普票
meizi老師
2020 06/04 10:57
是的 需要走應(yīng)交稅費(fèi)/車(chē)船稅科目做車(chē)船稅的
84785004
2020 06/04 11:00
那我調(diào)整憑證，就寫(xiě)貸：營(yíng)業(yè)稅金/車(chē)船稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)/車(chē)船稅？
meizi老師
2020 06/04 11:06
你好 你是去年的分錄都錯(cuò)誤了嗎
84785004
2020 06/04 11:06
這是今年2月份做的
84785004
2020 06/04 11:07
你之前和我說(shuō)做營(yíng)業(yè)稅金，我就這樣做了
meizi老師
2020 06/04 11:12
你好 那你就去紅沖在按實(shí)際來(lái)做
84785004
2020 06/04 11:32
這樣嗎，調(diào)理憑證和沖紅有什么區(qū)別，以前我看別人也會(huì)用調(diào)整憑證的，直接把之前借方做錯(cuò)的調(diào)整寫(xiě)到貸方
meizi老師
2020 06/04 11:35
你好 那是做 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅 貸銀行存款
84785004
2020 06/04 12:06
就最后一行錯(cuò)了，還要涉及銀行存款這些??？要把車(chē)船稅做平？
meizi老師
2020 06/04 12:08
嗯 是的 實(shí)際就是 你把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅的金額 你給做其他應(yīng)付款了。 你稅金及附加科目金額是對(duì)的 是吧
84785004
2020 06/04 12:23
那之前做的營(yíng)業(yè)稅金及附加的不管了？應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅是要做平的吧，那這張的車(chē)船稅怎么做平呢
meizi老師
2020 06/04 12:31
你好 你稅金及附加科目這個(gè)沒(méi)有錯(cuò) 就不去動(dòng)他 。 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車(chē)船稅 貸銀行存款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 你支付了就平了
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