00:10:00
問題已解決
業(yè)務：我應該付給供應商6000，實際付了4600，供應商給我開了4600發(fā)票。分錄怎么寫才對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，根據(jù)您的描述，參考分錄：借：成本/費用6000（未考慮進項稅），貸：應付賬款1400 銀行存款4600。
2020 06/04 10:18
閱讀 631 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 631
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師，公司購進材料7000，因質量問題扣供應商1000，實際付款是6000，那我們應該讓供應商開7000的發(fā)票還是開6000的發(fā)票呢？
253 -
我們是把應該付給供應商的款項里扣除下來匯給別人，供應商是去除扣款開發(fā)票，還是開全款發(fā)票給我們？
341
-
老師，假如供應商給我們開的票金額少于我們付給他的金額，這樣有問題沒？就是我們付的錢比發(fā)票的金額多
310
-
老師你好。。公司員工先付給了供應商，然后拿供應商開的發(fā)票來報銷，這樣可以么
426
-
我們付一筆款給供應商，供應商按13%扣下稅款后，返現(xiàn)金給我們，現(xiàn)在我們需要45萬的現(xiàn)金，應該付給供應商多少錢？@悶悶
211
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
