問(wèn)題已解決

如果開(kāi)出去了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不止會(huì)多交增值稅，企業(yè)所得稅也會(huì)相應(yīng)的多 交嗎？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/03 17:59
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，你這個(gè)對(duì)應(yīng)是比沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票這個(gè)要多
2020 06/03 18:02
84784969
2020 06/03 18:13
庫(kù)存商品能結(jié)轉(zhuǎn)到剛好為零嗎
maize老師
2020 06/03 18:17
要是那種買(mǎi)直接全部賣(mài)，那就是0
84784969
2020 06/03 18:20
有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有相應(yīng)的銷(xiāo)售，能先把進(jìn)項(xiàng)先勾選抵扣了嗎？因?yàn)闆](méi)有庫(kù)存了。。。。
maize老師
2020 06/03 18:26
可以的，這個(gè)可以，你有進(jìn)項(xiàng)是貨物還沒(méi)有到嗎，你這個(gè)沒(méi)有庫(kù)存，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是貨物進(jìn)項(xiàng)嗎，要是發(fā)生啥費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)也可以先勾選抵扣了
84784969
2020 06/03 18:32
現(xiàn)在是這樣的，因?yàn)榈谝患径扔惺杖耄浅杀酒辈粔?，交的所得稅多了，我把?kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到零了。。。。。然后4月之后的情況又是有進(jìn)項(xiàng)但是銷(xiāo)售不多，就是我需不需要先把材料的進(jìn)項(xiàng)先抵扣了先入賬做到庫(kù)存商品里面，保證庫(kù)存商品不為零呀？
84784969
2020 06/03 18:34
還是說(shuō)沒(méi)有相應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)先不抵扣也先不入賬?。窟@個(gè)外賬做的我頭疼。。。。
maize老師
2020 06/03 18:37
你之前那個(gè)庫(kù)存商品不是實(shí)際庫(kù)存沒(méi)有嗎，那才結(jié)轉(zhuǎn)為0 嗎，需要看實(shí)際倉(cāng)庫(kù)，有只是沒(méi)有發(fā)票就暫估入庫(kù)，借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款，你只看發(fā)票做話(huà)，那銷(xiāo)售1000 件，只要存貨 200 ，那暫估800 件，還有這個(gè)有到，那就沖掉暫估，按發(fā)票做，沒(méi)有到繼續(xù)掛暫估就可以，你不抵扣可以先入賬，借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784969
2020 06/03 18:40
沒(méi)有用過(guò)暫估，一直都沒(méi)用過(guò)暫估。。。。就是說(shuō)不勾選認(rèn)證留抵，也可以先做賬？做 借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款 ？
maize老師
2020 06/03 18:46
是的，可以的，可以 可以
84784969
2020 06/03 19:14
那先不勾選，先入賬，那能正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
maize老師
2020 06/03 19:21
可以的 可以的，可以
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~