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加計抵扣10%的進項稅 會計處理

84784950| 提問時間:2020 06/03 15:39
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,借:應交稅費—增值稅加計抵減   貸:其他收益
2020 06/03 15:39
84784950
2020 06/03 15:42
計提,使用,和結轉分錄都是什么
紫藤老師
2020 06/03 15:43
結轉 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費—增值稅加計抵減
紫藤老師
2020 06/03 15:43
1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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