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所得稅匯算清繳后繳納的企業(yè)所得稅計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎？

84784981| 提問時(shí)間：2020 06/03 06:27
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不是，可以計(jì)入利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)
2020 06/03 06:33
84784981
2020 06/03 07:29
會(huì)計(jì)分錄：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784981
2020 06/03 07:51
會(huì)計(jì)分錄是什么？
徐阿富老師
2020 06/03 07:53
你好，借利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――企業(yè)所得稅 貸銀行存款
84784981
2020 06/03 10:58
2020年稅務(wù)檢查又要求上報(bào)了2019年一部分收入，這個(gè)在2020年入賬，分錄是借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整嗎？
徐阿富老師
2020 06/03 11:02
你好，還涉及增值稅的，借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）
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