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收到社保局員工生育津貼和支付員工生育津貼分錄怎么做？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/02 15:58
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
6、 收到的時(shí)候，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 實(shí)際支付的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2020 06/02 15:59
84784986
2020 06/02 17:03
因?yàn)樾莓a(chǎn)假期產(chǎn)公司正常發(fā)放工資，所以實(shí)際支付給員工的生育醫(yī)療津貼比社保局轉(zhuǎn)入的少了
辜老師
2020 06/02 17:08
那你扣除的部分，可以沖減你的費(fèi)用的
84784986
2020 06/02 17:43
麻煩老師寫(xiě)個(gè)完整分錄。
辜老師
2020 06/02 18:24
收到的時(shí)候，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 實(shí)際支付的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，管理費(fèi)用
84784986
2020 06/03 11:41
支付時(shí)只需做一筆分錄嗎？為什么另一部分要列入管理費(fèi)用？
84784986
2020 06/03 11:55
老師你好，實(shí)際支付的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款13000 貸：銀行存款3000，管理費(fèi)用-10000？ 管理費(fèi)用記賬貸方需紅字表示，這樣做分錄就不平衡了呀？
辜老師
2020 06/03 12:05
借，其他應(yīng)付款13000，管理費(fèi)用-10000，貸，銀行存款3000
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