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問(wèn)題已解決
老師 我5月有銷項(xiàng) 可是我在6月進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證的 那我在5月做賬的時(shí)候可以 轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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5月有銷項(xiàng)稅額，6月月初在網(wǎng)上勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，在5月份做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
2020 06/01 16:18
84784950 
2020 06/01 16:19
那我5月份可以做 發(fā)票認(rèn)證分錄嗎？如果做的話 那我6月勾選的時(shí)候是不是就不需要寫(xiě)分錄了
江老師 
2020 06/01 16:24
是的，本身就是在5月份做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣處理，在6月初勾選認(rèn)證的就是5月份的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證。勾選后，在5月份做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣分錄。
84784950
2020 06/01 16:25
即使我勾選時(shí)間是在6月 我也要在5月份做抵扣分錄 6月份就不做了
江老師
2020 06/01 16:26
是的，就是這樣的處理，現(xiàn)在就是這樣的勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
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