問(wèn)題已解決

我發(fā)現(xiàn)我上年度少計(jì)提了幾筆費(fèi)用類(lèi)支出，我所得稅匯算清繳的時(shí)候要怎么填報(bào)？是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整嗎？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/01 01:29
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方老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
是的，在納稅調(diào)整表里調(diào)整，在跨期費(fèi)用項(xiàng)目欄填報(bào)。
2020 06/01 05:16
84785032
2020 06/01 14:22
老師那我上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候要調(diào)整金額嗎
84785032
2020 06/01 14:22
老師那我上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候要調(diào)整金額嗎
84785032
2020 06/01 14:22
老師那我上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候要調(diào)整金額嗎
84785032
2020 06/01 14:22
老師那我上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候要調(diào)整金額嗎
84785032
2020 06/01 14:23
老師那我上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候要調(diào)整金額嗎
84785032
2020 06/01 14:23
系統(tǒng)問(wèn)題哈問(wèn)了這么多遍
方老師
2020 06/01 16:30
不好意思，剛看到你的問(wèn)題。上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表原來(lái)已經(jīng)申報(bào)過(guò)可以不再修改?？梢栽谀憬衲臧l(fā)現(xiàn)的當(dāng)月通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行補(bǔ)記這部分少的費(fèi)用。
84785032
2020 06/01 16:32
不是還需要上傳年度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？這個(gè)數(shù)據(jù)可以更改嗎這個(gè)應(yīng)該也是5月底前上傳吧？
84785032
2020 06/01 16:47
老師你的意思就是上傳舊的也沒(méi)關(guān)系是吧反正數(shù)據(jù)調(diào)整是在匯算清繳里的是吧
方老師
2020 06/01 18:19
如果修改年底的財(cái)務(wù)報(bào)表，你今年前五個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都要修改的。 我的意思就是你上傳與12月份一致的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了。 調(diào)整的部分會(huì)在2020年調(diào)整當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)金額里反映。
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