問(wèn)題已解決

支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)，但未取得發(fā)票，匯算清繳時(shí)需要調(diào)增這筆費(fèi)用嗎

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/29 15:07
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，是的，未取得發(fā)票，匯算清繳時(shí)需要調(diào)增這筆費(fèi)用
2020 05/29 15:08
84785023
2020 05/29 15:09
調(diào)增的話，賬目上需要做什么調(diào)整嗎？去年這筆勞務(wù)支出入到了管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)里
84785023
2020 05/29 15:12
請(qǐng)問(wèn)是在這個(gè)十七行調(diào)整嗎
莊老師
2020 05/29 15:12
稅的分錄做到今年，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款 借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
84785023
2020 05/29 15:14
沒(méi)有產(chǎn)生稅費(fèi)，調(diào)增后仍然是虧損，是不是就不用做什么分錄了呢？
莊老師
2020 05/29 15:22
你好，是的，實(shí)務(wù)中有這種做法，
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