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老師 請問應付職工薪酬在借方一直有余額怎么辦
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你好，這個說明沒有計提，補計提，借管理費用，貸應付職工薪酬
2020 05/28 15:45
84784970 
2020 05/28 15:46
好的 那老師還有就是其他應收款中的應收個人承擔的社保部分一直有余額 收不回來怎么處理
莊老師 
2020 05/28 15:47
你好，這個看是誰沒有扣，查一下補扣，
84784970
2020 05/28 15:52
人已經(jīng)沒有在了
莊老師
2020 05/28 17:46
你好，那這個要轉出，借營業(yè)外支出，貸其他應收款－－個人社保，
84784970
2020 05/29 11:20
好的 老師 謝謝
還有多付了應付賬款怎么辦 很久之前的了
莊老師
2020 05/29 11:22
你好，能不能收回來，不能，借營業(yè)外支出，貸應付賬款
84784970
2020 05/29 11:23
收不回來了
莊老師
2020 05/29 11:23
收不回來了借營業(yè)外支出，貸應付賬款
84784970
2020 05/29 11:24
沒有原始憑證可以嗎
莊老師
2020 05/29 11:27
你好，把之前的憑證復印件作依據(jù)，
84784970
2020 05/29 11:30
好的 老師 還有一個問題 就是我們1月到現(xiàn)在都沒有發(fā)工資 可以計提倒時候幾個月的一起銀行轉賬發(fā)可以嗎
莊老師
2020 05/29 11:32
你好，先計提，也要按一個月一個月轉賬支出工資，
84784970
2020 05/29 11:33
就是每個月先計提 到發(fā)的時候分開每個月做每個月都發(fā) 一次性轉那么多月的工資有影響嗎
莊老師
2020 05/29 12:14
你好，沒關系，這個補發(fā)每個月的，
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