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老師，我現(xiàn)在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)我12月計提當月工資計提了7萬多，實際發(fā)了9萬多，納稅調(diào)整金額-2萬多，請問現(xiàn)在怎么處理?。恐x謝老師
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你好，那你補提一下計提分錄，帳載金額按照補提后填寫
2020 05/28 08:56
84785007 
2020 05/28 08:57
老師，請問這個補提分錄是做在現(xiàn)在5月里嘛？還有老師補提后納稅調(diào)整金額是不是就是0了，謝謝老師了
佟老師 
2020 05/28 09:25
你是否可以反結(jié)賬到19年處理？
84785007
2020 05/28 09:26
老師，可以反結(jié)賬到19年處理，不過到19年處理的話哪我第四季度報表是不是也要修改啊？謝謝老師
佟老師
2020 05/28 09:27
不用的，匯算年報修改即可
84785007
2020 05/28 09:32
老師，我反結(jié)賬到19年，把少計提的補上，不會影響我第四季度的財務(wù)報表嘛。老師，麻煩您說具體點，我第一次做匯算清繳不太明白，謝謝老師了
佟老師
2020 05/28 09:58
你預繳所得稅申報財務(wù)報表不用去修改了，你年報時不是還要申報年報，以修改后的金額申報財務(wù)年報，這樣你能明白嗎？
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