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匯算清繳固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整表怎么填
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你好，根據(jù)單位固定資產(chǎn)折舊，無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 情況填寫(xiě)賬載金額的原值，當(dāng)年折舊，累計(jì)折舊金額
然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫(xiě)稅收金額的計(jì)稅基礎(chǔ)，當(dāng)年折舊，累計(jì)折舊金額就是了
2020 05/27 10:18
84785005 
2020 05/27 10:22
第三列累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是填好幾年一起的全部累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額么？
鄒老師 
2020 05/27 10:30
你好，是的（累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是填好幾年一起的全部累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額）
84785005
2020 05/27 10:37
我有一些固定資產(chǎn)沒(méi)有提折舊，稅收折舊額怎么填呢？需要重新算進(jìn)去幾個(gè)月的折舊額填嗎？
84785005
2020 05/27 10:44
無(wú)形資產(chǎn)沒(méi)有攤銷(xiāo)有沒(méi)有關(guān)系？
鄒老師
2020 05/27 10:51
你好，固定資產(chǎn)沒(méi)有提折舊，稅收折舊額就是填寫(xiě)0
無(wú)形資產(chǎn)如果是使用壽命不確定的，不用攤銷(xiāo)，使用壽命確定的就需要攤銷(xiāo)才是的
84785005
2020 05/27 11:20
土地使用權(quán)這個(gè)要攤銷(xiāo)么？怎么攤？
鄒老師
2020 05/27 11:26
你好，如果使用壽命有限，需要攤銷(xiāo)，可以按年限平均攤銷(xiāo)
84785005
2020 05/27 11:53
老師幫我看一下，這樣對(duì)不對(duì)呀？
84785005
2020 05/27 11:54
土地使用證上有年限，就按那個(gè)攤銷(xiāo)么？
鄒老師
2020 05/27 12:00
你好，是的，土地使用證上有年限，就按那個(gè)攤銷(xiāo)的
折舊，攤銷(xiāo)明細(xì)表形式上看是正確的
84785005
2020 05/27 12:13
稅收滯納金怎么填呀？
84785005
2020 05/27 12:15
是填這里么？這樣產(chǎn)生了調(diào)增金額是什么意思呢？
鄒老師
2020 05/27 13:10
你好，是的，稅收滯納金是在這里填寫(xiě)，稅收滯納金不可以在企業(yè)所得稅稅前 扣除，所以需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的
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