問題已解決

老師，請問單位拖欠以往年度員工工資和拖欠社保保險(xiǎn)怎么做分錄

84784979| 提問時(shí)間：2020 05/27 09:53
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田老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
原來計(jì)提了工工資嗎？現(xiàn)在要補(bǔ)發(fā)？
2020 05/27 09:54
84784979
2020 05/27 10:01
原來也沒計(jì)提，現(xiàn)在還不補(bǔ)發(fā)，只是先給它掛賬上
田老師
2020 05/27 10:03
借：管理費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪--工資， 個(gè)人社保借：借應(yīng)付職工薪--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保
84784979
2020 05/27 10:05
掛賬前面要計(jì)提工資和社保嗎
田老師
2020 05/27 10:09
是的，掛賬前面要計(jì)提工資和社保
84784979
2020 05/27 10:42
麻煩老師把計(jì)提工資和計(jì)提保險(xiǎn)分錄幫忙寫一下，計(jì)提了還沒發(fā)放工資，要不要做發(fā)放工資然后掛到其它應(yīng)付款里面
田老師
2020 05/27 10:46
計(jì)提工資 借：管理費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪--工資， 計(jì)提個(gè)人社保 借：借應(yīng)付職工薪--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保
84784979
2020 05/27 11:17
還沒發(fā)工資，那發(fā)放工資就暫時(shí)不做分錄嗎？
田老師
2020 05/27 11:20
沒發(fā)工資分錄 借：管理費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪--工資
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