00:10:00
問題已解決
老師未取得發(fā)票的主營業(yè)務成本，匯算清繳需要調增填寫在哪里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，通過填寫表A105000納稅調整明細表納稅調整的
2020 05/26 17:51
84785034 
2020 05/26 17:52
在那一欄填寫
劉茜老師 
2020 05/26 17:54
是暫估沒有取得票嗎？
84785034
2020 05/26 17:55
是2019年2月 付勞務費借預付賬款-某某 貸：銀行存款 2019年12月發(fā)票沒辦法回來我就沖減了預付款借主營業(yè)務成本 貸：預付賬款
劉茜老師
2020 05/26 17:58
在A105000 納稅調整項目明細表（2019版）填寫這個四、特殊事項調整項目43 （七）其他里面
84785034
2020 05/26 18:00
賬載金額就寫實際記賬的成本 稅收金額就寫減去無發(fā)票的成本
84785034
2020 05/26 18:01
老師如果是19年暫估的成本 20年1月發(fā)票才回 如何沖減之前的暫估
劉茜老師
2020 05/26 18:04
如果發(fā)票在匯算清繳前取得，可以不用調增的。
84785034
2020 05/26 18:07
是匯算清繳前取得 分錄我是這樣做的沖減之前暫估借主營業(yè)務成本（紅字）貸應付賬款-暫估（紅字） 1月取得發(fā)票時直接借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
劉茜老師
2020 05/26 18:12
對的呢，先沖減暫估，再做正確的
閱讀 3477
描述你的問題，直接向老師提問
730
意見反饋
