問題已解決

在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年漏了累計(jì)折舊科目金額，但是此費(fèi)用去年已經(jīng)一次計(jì)入管理費(fèi)用，是不是調(diào)整，借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊

84784966| 提問時(shí)間：2020 05/26 16:21
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，你之前是怎么做的分錄呢
2020 05/26 16:22
84784966
2020 05/26 16:28
之前一次折舊 借:管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn) 就是現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)累計(jì)折舊金額不對(duì)
小云老師
2020 05/26 16:36
那你現(xiàn)在應(yīng)該借固定資產(chǎn) 貸：累計(jì)折舊
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