問(wèn)題已解決

老師你好，我公司是個(gè)人獨(dú)資公司，現(xiàn)在每個(gè)月都會(huì)有分紅打給老板，需要如何做賬？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/24 14:18
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，借 利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸銀行存款
2020 05/24 14:20
84785040
2020 05/24 14:25
但是之前收到的收入都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，導(dǎo)致如果這么寫(xiě)分錄，利潤(rùn)未分配利潤(rùn)就變成了負(fù)數(shù)。只是去年年底結(jié)轉(zhuǎn)了去年的利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)，今年的收入都還掛在本年利潤(rùn)中。但是每月分紅的錢(qián)都已經(jīng)轉(zhuǎn)給老板了。
王瑞老師
2020 05/24 14:38
之前的收入沒(méi)有入賬嗎？或者大于未分配利潤(rùn)的先放其他應(yīng)收款
84785040
2020 05/24 14:49
都有入賬的，月末都已轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)貸方。但是本年利潤(rùn)沒(méi)有轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。是需要手動(dòng)轉(zhuǎn)入嗎？
84785040
2020 05/24 17:48
老師，我該如何處理？
王瑞老師
2020 05/24 17:51
需要做科目借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，或結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)選上本年利潤(rùn) ，未分配利潤(rùn)
84785040
2020 05/24 18:13
那我之前分配利潤(rùn)，都是借應(yīng)付股利貸銀行存款。所以應(yīng)付股利一直是負(fù)數(shù)，那我結(jié)轉(zhuǎn)損益選上本年利潤(rùn)后和未分配利潤(rùn)后，是不是需要再做一筆借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付股利？
王瑞老師
2020 05/24 19:06
結(jié)轉(zhuǎn)損益選上本年利潤(rùn)后和未分配利潤(rùn)系統(tǒng)會(huì)出來(lái)這個(gè)憑證，也可以自己錄入這個(gè)憑證，
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