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老師請問19年開了票40萬，沒有成本，暫估的成本 ，但是匯算清繳前 發(fā)票回不來，我該怎么做賬？

84785030| 提問時間：2020 05/22 20:52
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好，這個匯算清繳前 發(fā)票回不來，要調(diào)增繳納所得稅，
2020 05/22 20:53
84785030
2020 05/22 20:54
意思是我還要繳納10萬的稅？
84785030
2020 05/22 20:55
那請問賬是否需要調(diào)整呢？
84785030
2020 05/22 20:57
開票40萬，暫估了30萬成本，票未回后期我要多交30*25%=7.5萬元稅嗎？
莊老師
2020 05/22 20:59
你好，是的，紅字沖銷掉暫估的成本，要多交30*25%=7.5萬元稅
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