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老師，銀行的年費手續(xù)費稅額部分調(diào)增是在納稅調(diào)整項目明細表里的那一列里調(diào)呢？，謝謝！
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你好 稅額部分調(diào)整 具體是什么業(yè)務(wù) 怎么是稅額部分
2020 05/22 14:09
84785007 
2020 05/22 14:10
年報，我說了銀行年費手續(xù)費，我現(xiàn)在申請開了增值稅專用發(fā)票的稅額
meizi老師 
2020 05/22 14:14
你好 那現(xiàn)在你匯算收到了專票 就不需要調(diào)整的 你已經(jīng)收到發(fā)票了
84785007
2020 05/22 14:15
稅額部分不用調(diào)出來嗎？
84785007
2020 05/22 14:16
稅額是要抵扣的，不是費用啊
meizi老師
2020 05/22 14:18
你好 你要做 借進項稅 借財務(wù)費用 -手續(xù)費支出 負數(shù) 這樣來調(diào)整 做分錄
84785007
2020 05/22 14:20
你沒明白我的意思，現(xiàn)在都20年5月了我不是要做分錄，而是做匯算清繳
84785007
2020 05/22 14:22
就是說納稅調(diào)整項目明細表里的哪一項可以對應(yīng)這個來做調(diào)整，我看了一遍不是很確定
meizi老師
2020 05/22 14:24
財務(wù)費用中的銀行手續(xù)費等填寫到財務(wù)費用其他一欄 不是計入傭金手續(xù)費那欄次的
84785007
2020 05/22 14:28
是最后十七哪一欄（其他）嗎？
meizi老師
2020 05/22 14:32
你好 是的 （十七）其他
84785007
2020 05/22 14:34
我昨天問其他老師告訴我說是傭金手續(xù)費我都搞糊涂了
meizi老師
2020 05/22 14:36
你好 這個傭金手續(xù)費不是的。 是說的你們銷售中發(fā)生的傭金支出等
84785007
2020 05/22 15:18
老師哪我發(fā)票來了再做分錄是不是借:進項稅額，貸以前年度損益調(diào)整呢？
meizi老師
2020 05/22 15:22
你好 嗯是的 你就在2020年調(diào)整下就行 。一般這個金額不大。 你金額不大直接走財務(wù)費用也行
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