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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)下，企業(yè)出口退稅，當(dāng)月因單證未收齊，未進(jìn)行退稅，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，做賬做的是無(wú)票收入，因?yàn)樽龀隹谑?稅率，做無(wú)票收入的話，請(qǐng)問(wèn)需要應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）嗎？
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不需要應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2020 05/22 10:41
84785020 
2020 05/22 10:46
如果這個(gè)月已經(jīng)做了的話，稅已經(jīng)報(bào)完了，要怎么處理比較好呢
靖曦老師 
2020 05/22 11:00
不用處理，本來(lái)就應(yīng)該在當(dāng)月開(kāi)票，你只不過(guò)是沒(méi)開(kāi)而已
84785020
2020 05/22 11:02
我是做無(wú)票收入了，但是我也做了應(yīng)交稅費(fèi)，是四月份的，已經(jīng)報(bào)稅了
靖曦老師
2020 05/22 11:10
沒(méi)事，不用管，你不是0稅率嗎
84785020
2020 05/22 11:16
是0稅率，但是現(xiàn)在做了應(yīng)交增值稅，報(bào)稅的時(shí)候稅也體現(xiàn)了
靖曦老師
2020 05/22 13:15
體現(xiàn)了，沒(méi)關(guān)系，不用調(diào)整，
84785020
2020 05/22 13:33
本來(lái)是0稅率，但我是按照13％做銷(xiāo)項(xiàng)稅不是做多了嗎，我單證收齊后做出口退稅時(shí)，開(kāi)發(fā)票后不需要做什么調(diào)整嗎
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