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老師，今年補提去年的房租費用，現(xiàn)在做去年的匯算清繳時，可以做進(jìn)去年的年報抵稅嗎？分錄是怎么做的？
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這個金額大嗎金額大有風(fēng)險借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，最好是反結(jié)賬做12月賬上這個，看你們稅局季報和年報是不是可以不一樣，不行更正4季度申報
2020 05/21 16:02
84785010 
2020 05/21 16:06
之前一直沒開票沒付租金的這個月把租金發(fā)票開回來，開2019.09月至2020年08月一個年度的租賃發(fā)票回來，把租金和押金一起付了，然后2019年的匯算清繳怎么抵稅？
maize老師 
2020 05/21 16:14
金額多大，我看別的老師說填寫納稅調(diào)整表，扣除下面其他中，納稅調(diào)減，借預(yù)付賬款房租，貸其他應(yīng)付款，借以前年度損益調(diào)整，貸預(yù)付賬款房租，借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整， 分錄這樣，我的看法是反結(jié)賬做12月賬上這個，看你們稅局季報和年報是不是可以不一樣，不行更正4季度申報 更正之后新的做匯算清繳這個，借管理費用 貸預(yù)付賬款房租，收到發(fā)票做借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款， 2020年攤銷做借管理費用 貸預(yù)付賬款房租
84785010
2020 05/21 16:26
好的，謝謝老師
maize老師
2020 05/21 16:31
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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