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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到專票時該怎么做分錄呢？
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借應(yīng)付賬款貸庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)。
然后做發(fā)票的，借庫存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2020 05/21 15:40
84784948 
2020 05/21 15:46
這是采購人先墊付的，現(xiàn)在拿回來沖借支
郭老師 
2020 05/21 15:48
把應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款就可以。
84784948
2020 05/21 15:57
做第一筆的時候只用稅額31.8可以嗎
84784948
2020 05/21 15:59
就是用負(fù)數(shù)沖掉稅額
郭老師
2020 05/21 16:00
你可以沖差額的，
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