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問題已解決
老師，匯算清繳中的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表列資產(chǎn)原值在系統(tǒng)中哪里取數(shù)。
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你好，是取賬上固定資產(chǎn)的期末余額。
2020 05/21 13:44
84784994 
2020 05/21 13:56
辦公設(shè)備是記那一欄的
立紅老師 
2020 05/21 13:57
你好，如果是電腦，打印機(jī)是計入電子產(chǎn)品項中
84784994
2020 05/21 14:08
累計折舊是不是取數(shù)本年貸方累計數(shù)
立紅老師
2020 05/21 14:12
你好，累計折舊是不是取數(shù)本年貸方累計數(shù)——是 的。
84784994
2020 05/21 14:31
老師，累計折舊\攤銷額金額大于資產(chǎn)原值這怎么處理
立紅老師
2020 05/21 14:33
你好，怎么會大于原值呢；應(yīng)是小于或是等于的，您看下是不是賬有錯的地方，不應(yīng)該是大于呢。
84784994
2020 05/21 14:35
賬上應(yīng)該錯了，這種情況怎么處理
立紅老師
2020 05/21 14:36
你好，應(yīng)是先查賬，將賬改過來，再申報。
84784994
2020 05/21 15:15
老師，我還想問2018年累計折舊錯了，那現(xiàn)在調(diào)的話用什么科目
立紅老師
2020 05/21 15:17
你好，比如當(dāng)初計入管理費用
現(xiàn)在
借，累計折舊
貸，以前年度損益調(diào)整
借，以前年度損益調(diào)整
貸，利潤分配——未分配利潤
84784994
2020 05/21 15:22
以前是:借，應(yīng)付賬款
貸，累計折舊
立紅老師
2020 05/21 15:25
你好，如果是這樣的，現(xiàn)在
借，應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
貸，累計折舊 負(fù)數(shù)
84784994
2020 05/21 15:27
18年也沒有涉及到以前年度損益嗎
立紅老師
2020 05/21 15:32
你好，
是:借，應(yīng)付賬款
貸，累計折舊
您這筆分錄是沒有影響損益的，所以不涉及以前年度損益
84784994
2020 05/22 09:05
老師，我還有一個問題公司的軟件(ERP軟件\考勤軟件\遠(yuǎn)程監(jiān)控終端總成)記無形資產(chǎn)哪一欄
立紅老師
2020 05/22 09:07
你好，您說的是無形資產(chǎn)哪一欄是？
84784994
2020 05/22 09:07
是的
立紅老師
2020 05/22 09:09
你好，抱歉，就是您說的哪一欄是填什么表，還是，沒有理解 呢？
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