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老師，社保交納用剩余待轉(zhuǎn)基金抵扣的會計分錄如何做呢？
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待轉(zhuǎn)基金你之前做賬了嗎
2020 05/21 10:48
84784958 
2020 05/21 10:56
之前的計提 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費用 繳納 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費用 貸：銀行存款 個人繳納部分也是公司交的，不從工資扣個人費用。多余的待轉(zhuǎn)基金應(yīng)該是調(diào)低社保基數(shù)多余出來的。
樸老師 
2020 05/21 11:04
個人部分公司承擔是要加在工資里申報個稅的，不然公司直接承擔了是要調(diào)增的
84784958
2020 05/21 11:08
待轉(zhuǎn)基金抵扣社保的分錄是不就是以前的計提和繳納都做相反分錄沖減呢？
樸老師
2020 05/21 11:13
是的，這個做相反的就行了
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