問(wèn)題已解決

老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中全年工資是按照應(yīng)付職工薪酬～工作科目全年貸方發(fā)生額填列嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 18:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您是填的哪個(gè)申報(bào)表
2020 05/20 18:19
84785015
2020 05/20 18:23
A105050.職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表 一工資薪金支出
bamboo老師
2020 05/20 18:28
賬載金額填應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額 實(shí)際發(fā)生額填借方累計(jì)發(fā)生額 稅收金額填跟實(shí)際金額一致
84785015
2020 05/20 18:37
老師，那不是要調(diào)整了
84785015
2020 05/20 18:38
18年12月份工資在19年1月份發(fā)放了
bamboo老師
2020 05/20 18:42
匯算清繳前發(fā)放了 不需要調(diào)整
84785015
2020 05/20 18:43
包括2019年12月份的工資在2020年1月份發(fā)放了
84785015
2020 05/20 18:45
老師，那工資薪金賬載和實(shí)際額和稅手金額 是不是應(yīng)付職工薪酬～工資 科目 是全年貸方發(fā)生額？
84785015
2020 05/20 18:45
三個(gè)金額一致
bamboo老師
2020 05/20 18:47
計(jì)提的匯算清繳前發(fā)放了 三個(gè)金額是一致的
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