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問(wèn)題已解決
A105080表怎么填寫(xiě)，上年末固定資產(chǎn)原值87158，沒(méi)有提過(guò)折舊，本年末資產(chǎn)原值63289，折舊年末24946.79，電子設(shè)備
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你們有處置固定資產(chǎn)嗎？
2020 05/20 11:30
84784982 
2020 05/20 11:31
不太明白
84784982
2020 05/20 11:32
就是說(shuō)有沒(méi)有出售過(guò)固定資產(chǎn)嗎？
郭老師 
2020 05/20 11:32
是的，你的固定資產(chǎn)原值怎么不一致？
郭老師
2020 05/20 11:32
你的累計(jì)折舊沒(méi)有計(jì)提也不一致。
84784982
2020 05/20 11:34
這個(gè)我看不到2018年的帳套，我是后面接手的，覺(jué)得數(shù)據(jù)不對(duì)，不知道怎么填報(bào)
84784982
2020 05/20 11:35
老師您看這個(gè)2018年度的申報(bào)表
郭老師
2020 05/20 11:38
一八年沒(méi)有折舊，這個(gè)是18年12月份購(gòu)入的嗎？
84784982
2020 05/20 11:39
不是2018年12月，是2018年10月份購(gòu)入的
84784982
2020 05/20 11:44
老師，我看到2019年1月份固定資產(chǎn)做過(guò)調(diào)整，應(yīng)該是之前掛錯(cuò)科目所以固定資產(chǎn)減少了
84784982
2020 05/20 11:44
那我累計(jì)折舊需要調(diào)整了
郭老師
2020 05/20 11:49
一八年，你看他的報(bào)表，累計(jì)折舊都沒(méi)有。
84784982
2020 05/20 11:57
老師我這個(gè)要怎么調(diào)呢
郭老師
2020 05/20 11:59
現(xiàn)在你把你的折舊補(bǔ)上去，你這些固定資產(chǎn)有發(fā)票嗎？
郭老師
2020 05/20 11:59
算下一到12月份兒折舊是多少？
84784982
2020 05/20 11:59
有發(fā)票的
84784982
2020 05/20 12:00
但是我今年填報(bào)的折舊應(yīng)該是2.1萬(wàn)才對(duì)
郭老師
2020 05/20 12:00
你好，一到12月份累計(jì)折舊是多少？你算出來(lái)我給你填寫(xiě)表格行嗎？
郭老師
2020 05/20 12:01
不要加上處置的固定資產(chǎn)。
84784982
2020 05/20 12:03
就按63289算，電子設(shè)備平均年限法，應(yīng)該是21096.33
84784982
2020 05/20 12:03
因?yàn)閷?zhuān)管員跟我說(shuō)了，不可以超過(guò)這個(gè)數(shù)
郭老師
2020 05/20 12:05
第一列63289
第二列0
第三列0
第四列等于第一列
第五咧21096.33
84784982
2020 05/20 12:07
第8列要填嚒
郭老師
2020 05/20 12:22
截圖報(bào)表看下，是具體的那一列
84784982
2020 05/20 12:37
84784982
2020 05/20 12:37
老師您看下
郭老師
2020 05/20 12:46
對(duì)的
填寫(xiě)可以的，
84784982
2020 05/20 12:52
好的，老師那我要做一筆分錄調(diào)賬的吧，不然折舊不對(duì)的
郭老師
2020 05/20 13:09
借利潤(rùn)分配貸累計(jì)折舊
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