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資產(chǎn)負債表流動資產(chǎn)合計是負數(shù)，最后的資產(chǎn)合計是正數(shù)，已經(jīng)申報了財務(wù)報表。一定有影響嗎？
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資產(chǎn)為負數(shù) 是不可以的 找一下原因處理一下
2020 05/19 19:51
84785035 
2020 05/19 19:53
不是，我資產(chǎn)不是負數(shù)，是資產(chǎn)負債表上面的流動資產(chǎn)
玲老師 
2020 05/19 19:54
流動資產(chǎn)也是資產(chǎn) 就是資產(chǎn)類的不能為負數(shù)
84785035
2020 05/19 19:54
這是19年最后一個季度的，已經(jīng)都報了，就是請教下有沒有影響的？2020年初準備調(diào)整，沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付的導(dǎo)致的，以前結(jié)轉(zhuǎn)年度的帳可以不一一調(diào)的吧？
84785035
2020 05/19 19:55
那已經(jīng)都報了，可以改的嗎？
玲老師
2020 05/19 19:57
你好 可以去稅局更正申報
84785035
2020 05/19 19:58
那這個怎么更正的，要反結(jié)賬19年的嗎？我這個是因為沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付的原因
玲老師
2020 05/19 20:01
你好 要是報表重分類的原因可以重設(shè)置一下 報表公司 賬上沒有錯不用改
84785035
2020 05/19 20:03
不會重分類了，您這邊可以幫忙弄一下嗎？我這是19年的，如果重分類的話，再去更正稅務(wù)局會不會查啊
玲老師
2020 05/19 20:08
你好 可以軟件 售后幫你設(shè)置一下公式 只是重分類不會查賬 不然你就不改 以后按正確的
84785035
2020 05/19 20:09
那從2020年更正正確的，前面報的正常會被國稅查賬嗎？
玲老師
2020 05/19 20:15
我這邊幫不上你，不能遠程 建議你找下軟件 售后幫你遠程， 稅局一般不會查賬的
84785035
2020 05/19 20:17
好吧，我不是很想更改了，因為改起來麻煩，想從今年年初開始慢慢調(diào)的，設(shè)置預(yù)收預(yù)付的，把每一筆負數(shù)做分錄調(diào)一下
玲老師
2020 05/19 20:18
你后面改為正確的也行
84785035
2020 05/19 20:30
嗯嗯，請問調(diào)整預(yù)收預(yù)付明細科目，從2020年初開始調(diào)，以前年度的不去調(diào)了，這樣做可以嗎？之前都沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付的
玲老師
2020 05/19 20:31
我認為可以的，以后你就按正確的填寫報表
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