問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，以前公司有兩筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)，走的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在我想把這待攤沖銷了，應(yīng)該怎么做，不想在賬上體現(xiàn)有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/19 13:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)具體啥情況，掛錯(cuò)了？借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借以前年度損益調(diào)整，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020 05/19 13:36
84784996
2020 05/19 13:37
老板現(xiàn)在想清算，這是他給別的公司走賬的，有兩位股東要退股想算一下給他多少錢(qián)合適
84784996
2020 05/19 13:37
我掛的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，每個(gè)月都攤銷了，這怎么處理啊
maize老師
2020 05/19 13:43
.......走賬？轉(zhuǎn)賬？這個(gè)不需要掛長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，這個(gè)掛往來(lái)就可以，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借銀行 貸其他應(yīng)付款，
84784996
2020 05/19 13:45
不是，老板替別的公司走的假的購(gòu)買(mǎi)系統(tǒng)的帳，我們實(shí)際給對(duì)方付款了，對(duì)方也給我們開(kāi)票了，所以就入了，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，每個(gè)月走攤銷費(fèi)用了，現(xiàn)在這要清算這個(gè)就不能算在里面，所以要調(diào)整出來(lái)用真實(shí)數(shù)據(jù)和股東清算
maize老師
2020 05/19 14:00
。。。。。。。。那一次攤銷了，借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，要不就做借以前年度損益調(diào)整，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，對(duì)這個(gè)本年利潤(rùn)不影響，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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