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我們內(nèi)地公司,和香港總公司之間,都是獨立的法人公司,HK那邊的招生工作,由內(nèi)地在做,支出由內(nèi)地支出,收發(fā)票抬頭是內(nèi)地公司抬頭,但是招生費用,都是學(xué)生直接匯到HK,也就是收款我們賬面上并沒有體現(xiàn),香港收款,也沒有開發(fā)票。按公司規(guī)定,香港要把50%的招生費給內(nèi)地作為內(nèi)地收入,現(xiàn)在HK那邊在問,可不可以不把招生費給內(nèi)地,相當(dāng)于內(nèi)地沒有這筆收入,讓我們把費用從賬面上劃給香港,相當(dāng)于跟香港掛往來,這樣子,收入和成本費用就都是香港的了,內(nèi)地只是一個代付費用的功能,可行嗎?這樣對內(nèi)地公司有什么稅務(wù)風(fēng)險呢?如果HK想達(dá)到內(nèi)地只是代付費用的效果,我們之間是否要簽個代收代付協(xié)議?

84784950| 提問時間:2020 05/18 22:07
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慧老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
您好,內(nèi)地稅務(wù)機關(guān)會找你的,少確認(rèn)收入
2020 05/18 23:44
84784950
2020 05/18 23:45
如果我們把費用也轉(zhuǎn)給香港可行不?
慧老師
2020 05/19 07:42
不行,因為你給香港公司提供了服務(wù),你們現(xiàn)在在境內(nèi)報稅嗎
84784950
2020 05/19 07:43
是的
慧老師
2020 05/19 08:05
每個月都是零申報嗎
84784950
2020 05/19 08:11
不是,還有其他業(yè)務(wù)呢
慧老師
2020 05/19 08:39
那你承擔(dān)相關(guān)這塊成本大嗎,如果不大,建議裹在其他業(yè)務(wù)里面,不單獨體現(xiàn)
84784950
2020 05/19 08:42
就是摘要和科目都不體現(xiàn)嗎?
慧老師
2020 05/19 08:50
是的,要不被稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)你承擔(dān)香港公司費用,會不讓你扣除
84784950
2020 05/19 08:51
不讓扣除就是所得稅調(diào)整吧?
慧老師
2020 05/19 08:53
您好, 是的,所得稅要調(diào)增
84784950
2020 05/19 08:59
但是即使所得稅調(diào)整,那么增值稅不也沒有繳納嗎?因為沒有計收入
慧老師
2020 05/19 12:39
增值稅有問題,稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)會核定收入
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