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請問一張發(fā)票分兩次兩個月抵扣怎么做賬？
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你好，一張發(fā)票只能一次認證抵扣，當月沒有抵扣完的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣
借；庫存商品或原材料 ，應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款等科目
2020 05/18 20:24
84784957 
2020 05/18 20:26
就是說認證后這個月我抵扣一部分，下個月抵扣余額？
鄒老師 
2020 05/18 20:27
你好，是的，是這樣的
84784957
2020 05/18 20:28
申報表怎么填呢？
84784957
2020 05/18 20:28
未抵扣的余額怎么填
鄒老師
2020 05/18 20:28
你好，認證當月填寫在進項稅額欄次，次月在上期留抵稅額欄次體現(xiàn)
84784957
2020 05/18 20:32
待抵扣進項稅額里面填本期認證相符且本期未申報抵扣這個欄目里面，金額是不是不用填，只填稅額
鄒老師
2020 05/18 20:35
你好，你單位是輔導期一般納稅人嗎？怎么會有待抵扣進項稅額明細呢
84784957
2020 05/18 20:36
本月認證未抵扣的稅額，不是填在這里嗎？
鄒老師
2020 05/18 20:37
你好，本月認證未抵扣完的稅額是在本期認證相符本期抵扣的進項稅額欄次填寫的
84784957
2020 05/18 20:40
好的，謝謝差點填錯了
鄒老師
2020 05/18 20:41
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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