00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我在三月份四月份沖紅了去年的一張銷售收入的票，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳，要怎么處理?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 那我收入調(diào)整那個(gè)分錄，還需不需要做??？這是去年的業(yè)務(wù)， 只是購(gòu)買方人事變動(dòng)這賬一直掛在這里，然后后面價(jià)格方面調(diào)整了，快賬系統(tǒng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的科目，所以直接入到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去了，然后我把他的差額調(diào)整到未分配利潤(rùn)里了，不知道現(xiàn)在做19年匯算清繳要不要把這兩次調(diào)整體現(xiàn)上去？
2020 05/18 19:56
84785024 
2020 05/18 20:01
或者我的賬做的對(duì)不對(duì)？應(yīng)該怎么做？
84785024
2020 05/18 21:16
三月份開的那筆又不對(duì)，后面的話呢，就是四月份，又把三月份那筆正數(shù)紅沖了，重新做的，相當(dāng)于就是三月份紅沖的是去年那一筆，然后四月份紅沖的是三月份那筆，然后四月份那里正數(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)就是對(duì)的
84785024
2020 05/18 21:24
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，而且快賬也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這科目，所以當(dāng)時(shí)我只能用回主業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目呢
84785024
2020 05/18 21:32
我那個(gè)收入調(diào)整那一步，把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的正負(fù)數(shù)差額入到未分配利潤(rùn)里面，這一步對(duì)嗎？
84785024
2020 05/18 21:54
三四月份那兩筆正數(shù)收入和負(fù)數(shù)收入都用一利潤(rùn)分配代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是吧？然后匯算清繳怎么體現(xiàn)上去呢？12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表并沒(méi)有改變呀那些數(shù)據(jù)？
84785024
2020 05/18 22:47
三月份的九號(hào)憑證負(fù)數(shù)就是沖的是去年的那個(gè)收入，八號(hào)憑證就是重新做的正數(shù)收入，然后四月份七號(hào)憑證那個(gè)負(fù)數(shù)充的就是三月份八號(hào)憑證那張正數(shù)，四月份那張正數(shù)就是最終的正確的數(shù)據(jù)了
84785024
2020 05/19 08:04
那我3月的10號(hào)憑證和4月的8號(hào)憑證把他刪掉是吧？匯算清繳時(shí)又是怎么處理呢？12月份的那些報(bào)表上的數(shù)據(jù)并沒(méi)有改變過(guò)呀？
84785024
2020 05/19 09:05
請(qǐng)問(wèn)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪位位置填寫這9860.05元呢？收入類調(diào)整項(xiàng)目的第九欄其他那里嗎？然后賬載金額不額就填稅收金額那里是嗎？
84785024
2020 05/19 12:32
那我第1季度的所得稅申報(bào)表和報(bào)送的報(bào)表都要更正一下吧？
郭老師 
2020 05/18 18:20
你做到當(dāng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一九年匯算清交不調(diào)整的。
郭老師
2020 05/18 20:21
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
這個(gè)是紅沖的
然后你是不是確認(rèn)了一個(gè)
郭老師
2020 05/18 21:18
三月份沖去年的用以前年度損益調(diào)整
沖當(dāng)年的可以之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
郭老師
2020 05/18 21:28
用利潤(rùn)分配代替就可以的，
郭老師
2020 05/18 21:44
直接用利潤(rùn)分配代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2020 05/18 22:05
去年的收入你開了負(fù)數(shù)發(fā)之后開了正數(shù)發(fā)票的嗎
郭老師
2020 05/19 04:59
八九號(hào)憑證主營(yíng)業(yè)務(wù)收入用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替
其他的不動(dòng)
郭老師
2020 05/19 08:42
是
納稅調(diào)正明細(xì)表增加收入
增加的金額是8加9號(hào)憑證
不需要修改去年的
郭老師
2020 05/19 09:06
里面沒(méi)有符合的，你就在其他里面填寫。
填寫稅收金額
郭老師
2020 05/19 09:06
不是得增加收入嗎？增加收入就得填寫稅收金額
其他的不填寫
郭老師
2020 05/19 12:40
是的需要更正的，
閱讀 1941
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
365
意見(jiàn)反饋
