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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，以前年度損益調(diào)整該調(diào)整匯算清繳的哪張表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
具體的調(diào)整哪個(gè)項(xiàng)目地？
2020 05/18 16:59
84784983 
2020 05/18 17:02
郭老師 
2020 05/18 17:03
職工薪酬明細(xì)表里面。
84784983
2020 05/18 17:09
84784983
2020 05/18 17:09
老師，還有這個(gè)
郭老師
2020 05/18 17:10
這些都是有發(fā)票嗎？如果有的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目地其他里面填寫(xiě)。
84784983
2020 05/18 17:11
就有一個(gè)住宿費(fèi)的發(fā)票
84784983
2020 05/18 17:12
還有兩個(gè)人的工資
郭老師
2020 05/18 17:14
住宿費(fèi)的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目地其他里面。
84784983
2020 05/18 17:15
剩下的兩個(gè)人的工資報(bào)銷(xiāo)也是在職工薪酬里調(diào)整嗎
郭老師
2020 05/18 17:20
你好，工資都是在職工薪酬明細(xì)表里面。
84784983
2020 05/18 17:21
老師，是不是也是在職工薪酬的其他里填寫(xiě)
郭老師
2020 05/18 17:21
在職工薪酬明細(xì)表工資里面填寫(xiě)。
郭老師
2020 05/18 17:22
實(shí)際金額和稅收金額加上這個(gè)錢(qián)就可以。
84784983
2020 05/18 17:23
好的，老師，就是工資薪金支出里的實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別加上這個(gè)數(shù)就行了
84784983
2020 05/18 17:25
老師，還有一個(gè)問(wèn)題，就是我們單位財(cái)務(wù)軟件上利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，成本，和營(yíng)業(yè)費(fèi)用跟國(guó)家稅務(wù)系統(tǒng)上報(bào)送的數(shù)不一致，匯算時(shí)是不是應(yīng)該根據(jù)軟件上的真實(shí)數(shù)據(jù)匯算
郭老師
2020 05/18 17:26
是
那個(gè)正確的安那個(gè)來(lái)
84784983
2020 05/18 17:29
國(guó)家稅務(wù)局上報(bào)的那個(gè)要不要去稅務(wù)局更正一下
郭老師
2020 05/18 17:32
你可以去修改的，修改的話，只修改第四季度的就行。
84784983
2020 05/18 17:37
老師，不修改會(huì)有啥影響嗎
郭老師
2020 05/18 17:39
不修改，你今年的期初余額應(yīng)該是不，對(duì)吧。
84784983
2020 05/18 17:54
好的，老師，那就是必須修改了
郭老師
2020 05/18 17:55
最好去修改下的，
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