00:10:00
問題已解決
老師，上年度多計(jì)提費(fèi)用，匯算清繳需要做費(fèi)用調(diào)整減少處理，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 填哪里呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目
2020 05/18 16:12
84785043 
2020 05/18 16:16
老師，我填在其他里，多計(jì)提數(shù)是10萬(wàn)，賬載金額填？，稅收金額填？
張艷老師 
2020 05/18 16:19
您能說說具體是什么費(fèi)用多計(jì)提了嗎？如果確實(shí)是差錯(cuò)的話，建議做紅沖分錄，這樣就不涉及納稅調(diào)整了。
84785043
2020 05/18 16:25
這個(gè)費(fèi)用比較特殊，上年我們按照合同價(jià)做計(jì)提，但上個(gè)月付款雙方協(xié)議打折，就剩余多計(jì)提的10萬(wàn)元，這要怎么處理呀？
張艷老師
2020 05/18 16:29
這樣的話，建議還是通過填寫申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整吧，賬載金額為10萬(wàn)，稅收金額為0，做納稅調(diào)增。
84785043
2020 05/18 17:18
好的，謝謝
張艷老師
2020 05/18 17:19
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！
閱讀 1427
描述你的問題，直接向老師提問
478
意見反饋
