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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，客戶多打了款到我們賬上，我們還沒開票給他，多打的要退回去，請問下分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行
2020 05/18 15:39
84785015 
2020 05/18 15:44
可以收到時，借 銀行存款2000，貸預(yù)收賬款1000，應(yīng)收賬款1000，
退回多收的，借應(yīng)收賬款1000，貸銀行存款1000
玲老師 
2020 05/18 15:53
也可以，我覺得多付的要退回的記其他應(yīng)付款更合理 要是本來就是貨款 后面取消了記在你寫這個科目合理
84785015
2020 05/18 15:55
我們是貨運(yùn)公司，收到的運(yùn)費(fèi)，多收的要退回去放那個科目更合理呢
玲老師
2020 05/18 16:02
我認(rèn)為記其他應(yīng)付款更合理
84785015
2020 05/18 16:02
好的，謝謝
玲老師
2020 05/18 16:08
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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