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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)，一直開票確認(rèn)收入，每月實(shí)際發(fā)生額做成本，19年1月開了1000多萬(wàn)發(fā)票后面幾個(gè)月基本上沒(méi)開票，但每個(gè)月實(shí)際發(fā)生了成本也同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，導(dǎo)致19年利潤(rùn)虧損400多萬(wàn)，現(xiàn)在匯算清繳我想把19年報(bào)表調(diào)整一下，之前沒(méi)開票的幾個(gè)月工程施工科目不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入營(yíng)業(yè)成本科目，這樣可以嗎？
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你好，可以的，這個(gè)可以人為調(diào)整的。雖然不合理但是這個(gè)行業(yè)就是這樣
2020 05/18 11:32
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2020 05/18 11:39
7月之后轉(zhuǎn)查賬征收的，雖然沒(méi)開票但甲方還是轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)了，所以沒(méi)確認(rèn)收入。那我需要調(diào)整19年憑證，把之前沒(méi)開票沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)收入月份但結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的工程施工現(xiàn)在全部不結(jié)轉(zhuǎn)，等開票的時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？那對(duì)應(yīng)的成本票據(jù)要調(diào)整嗎？
趙海龍老師 
2020 05/18 14:27
開票的時(shí)候根據(jù)配比的原則來(lái)一并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785036
2020 05/18 15:23
匯算清繳這個(gè)年度利潤(rùn)表必須與19年第四季度利潤(rùn)表保持一致嗎？
趙海龍老師
2020 05/18 15:41
不需要保持一致的，因?yàn)樵谀陥?bào)報(bào)上去的時(shí)候中間有一些調(diào)整事項(xiàng)發(fā)生
84785036
2020 05/18 15:59
老師的意思是圖一匯算清繳的兩個(gè)報(bào)表可以不與19年申報(bào)過(guò)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)保持一致嗎？那我直接按照更正憑證后新的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填圖一報(bào)表嗎
趙海龍老師
2020 05/19 07:57
可以不一致，可以按照更正后的
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