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請問老師，年報職工薪酬納稅調(diào)整明細表那個職工福利費怎么填報呢
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你好，賬載金額是計提數(shù)；實發(fā)金額是實際發(fā)放數(shù)；稅收金額是扣除限額與實際放數(shù)較小的數(shù)
2020 05/17 16:21
84785033 
2020 05/17 16:25
稅收金額那里是自動帶出來數(shù)嗎
立紅老師 
2020 05/17 16:27
你好，應(yīng)是自動帶來的。
84785033
2020 05/17 16:29
可是我這怎么沒有自動帶出來呢
立紅老師
2020 05/17 16:32
你好，您的第一項工資薪金稅收金額填了么；如果填了，這個沒有帶出來，您手動填下
84785033
2020 05/17 16:37
哦，如果我公司上年工資總額5萬元？那是不是在稅收金額那里按14%填7000元對嗎？
立紅老師
2020 05/17 16:41
你好，那是不是在稅收金額那里按14%填7000元對嗎？——是的
84785033
2020 05/17 16:58
另外在問您下，因為我們這個福利費沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算，是取得發(fā)票直接 借 管理費用-福利費 貸 現(xiàn)金，這樣可以嗎？也是這樣填報嗎按14%扣除
立紅老師
2020 05/17 16:59
你好，是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算的。
84785033
2020 05/17 17:02
那我沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目的話怎么填年報呢
立紅老師
2020 05/17 17:06
你好，您可以先按這個填，以后再核算時需要通過應(yīng)付職工薪酬核算
84785033
2020 05/17 17:13
嗯嗯，明白了，謝謝老師
立紅老師
2020 05/17 19:04
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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