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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年供應(yīng)商一批貨有問(wèn)題，給他扣款了，當(dāng)時(shí)分錄是做借：應(yīng)付賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入。今年要我們開(kāi)這必罰款的發(fā)票，我分錄怎么做呀
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您好，付款應(yīng)該是不需要開(kāi)發(fā)票的，要么要開(kāi)票的話(huà)，就開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
2020 05/17 14:38
84785042 
2020 05/17 14:42
沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票呢，就這筆罰款的貨給他開(kāi)正數(shù)發(fā)票，我不知道怎么做呢！正常做賬嗎？還是沖去年的營(yíng)業(yè)外收入？
文老師 
2020 05/17 14:45
您好，也就是去年做的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票，然后今年再開(kāi)票的，您可以沖去年的
84785042
2020 05/17 14:51
對(duì)方有開(kāi)發(fā)票我們過(guò)呢，質(zhì)量問(wèn)題罰款了從應(yīng)付賬款里面扣的，我們做營(yíng)業(yè)外收入，今年要我們這筆罰款開(kāi)發(fā)票，我們紅字也沒(méi)開(kāi)，直接開(kāi)正數(shù)發(fā)票，又把貨發(fā)還他們了
文老師
2020 05/17 14:59
者應(yīng)該來(lái)說(shuō)不太合適，稅務(wù)局會(huì)認(rèn)為你們是在互開(kāi)
84785042
2020 05/17 15:01
那我現(xiàn)在怎么操作呀老師
文老師
2020 05/17 15:12
您現(xiàn)在正數(shù)發(fā)票開(kāi)了嗎
84785042
2020 05/17 15:23
開(kāi)了呢
文老師
2020 05/17 16:14
如果是是當(dāng)月開(kāi)的話(huà)，能作廢是最好，實(shí)在不行就那就當(dāng)確認(rèn)收入處理，您要和去年的業(yè)務(wù)聯(lián)系起來(lái)不太合適
84785042
2020 05/17 16:17
好的，謝謝老師
文老師
2020 05/17 16:25
不客氣，這是我們的職責(zé)所在
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