問(wèn)題已解決

公司支付的水電費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)應(yīng)該填列在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪里呀

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/16 17:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以記入辦公費(fèi)
2020 05/16 17:38
84784953
2020 05/16 17:40
好 但是我當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是單獨(dú)列的 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)
蔣飛老師
2020 05/16 17:41
是的，填這個(gè)表可以記入辦公費(fèi)或者記入其他
84784953
2020 05/16 17:47
好的
蔣飛老師
2020 05/16 17:55
您好，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
84784953
2020 05/16 17:59
84784953
2020 05/16 17:59
老師 第五條 指的是社保費(fèi)用嗎
蔣飛老師
2020 05/16 18:00
你好 是的，你的理解很對(duì)
84784953
2020 05/16 18:04
84784953
2020 05/16 18:05
老師 這個(gè)1.符合條件的小型微利企業(yè)減免的企業(yè)所得稅額 系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)了，請(qǐng)問(wèn)是怎么計(jì)算的呢
84784953
2020 05/16 18:07
以及我利潤(rùn)表上的 營(yíng)業(yè)稅金及附加和信用減值損失，應(yīng)該填在哪個(gè)模塊呀，我沒(méi)有找到相應(yīng)的報(bào)表
蔣飛老師
2020 05/16 18:17
營(yíng)業(yè)稅金及附加和信用減值損失，直接填寫(xiě)主表稅金及附加，資產(chǎn)減值損失
蔣飛老師
2020 05/16 18:17
你們利潤(rùn)是多少呢
84784953
2020 05/16 18:18
84784953
2020 05/16 18:19
還有這個(gè)地方 老師 我實(shí)際支付的工資就是10萬(wàn)，社保是26762.4，合計(jì)就是126762.4
84784953
2020 05/16 18:20
但是怎么填了以后勾稽到A105000的調(diào)增金額里面去了
84784953
2020 05/16 18:21
84784953
2020 05/16 18:22
最后導(dǎo)致主表這里 納稅調(diào)整增加了126762.4元
蔣飛老師
2020 05/16 18:24
2列5列對(duì)應(yīng)金額填上就可以了
蔣飛老師
2020 05/16 18:25
薪金支出表 第1 第2列第5列對(duì)應(yīng)金額填上就可以了
蔣飛老師
2020 05/16 18:27
減免所得稅優(yōu)惠表 優(yōu)惠金額=主表應(yīng)納稅所得額??20%
84784953
2020 05/16 18:28
好的 薪金支出表 按照您說(shuō)的填了后沒(méi)有調(diào)增是對(duì)的了
84784953
2020 05/16 18:28
但是
84784953
2020 05/16 18:29
84784953
2020 05/16 18:29
84784953
2020 05/16 18:32
我之前預(yù)繳的企業(yè)所得是2931.61，利潤(rùn)總額是58632.2*0.05得到的
84784953
2020 05/16 18:34
就是年底后來(lái)確認(rèn)了一個(gè)借信用減值損失129.33 貸：壞賬準(zhǔn)備 -其他應(yīng)收款，現(xiàn)在利潤(rùn)總額為58502.93 按理說(shuō) 只用退我2931.61-58502.93*0.05元呀
84784953
2020 05/16 18:35
為啥現(xiàn)在主表上的第33行是 -2931.61呀
蔣飛老師
2020 05/16 18:42
思路是對(duì)的，再好好計(jì)算一下
84784953
2020 05/16 18:45
我不知道是表里哪里沒(méi)填對(duì)
84784953
2020 05/16 18:45
我感覺(jué)沒(méi)有錯(cuò)呀
蔣飛老師
2020 05/16 19:04
差多少呢好好對(duì)一下，思路是對(duì)的
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