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提問(wèn)#企業(yè)所得稅匯算清繳，應(yīng)納稅所得額為0，要求退稅11.9元，這個(gè)調(diào)整哪一項(xiàng)，怎么算

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/16 12:20
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您的意思是不想退稅是吧，那您可以找下賬上，有沒(méi)有什么不太合規(guī)的發(fā)票，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面填寫(xiě)，具體金額是11.9/5%
2020 05/16 12:26
84785002
2020 05/16 12:35
一般納稅人，營(yíng)業(yè)收入1385761.16，營(yíng)業(yè)成本1124267.58，管理費(fèi)用499385.96，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)—237952.59，前四年連續(xù)虧損
84785002
2020 05/16 12:38
產(chǎn)生11.9的稅，不想退稅，納稅調(diào)整，按你說(shuō)的調(diào)增119/5%，應(yīng)該是238，我在其他里面調(diào)增238，11.9還是存在
文老師
2020 05/16 12:41
您好，您方便截圖看下嗎
84785002
2020 05/16 15:40
虧損的情況下退稅是什么原因
文老師
2020 05/16 15:46
應(yīng)該是您季度的時(shí)候有預(yù)交過(guò)稅款
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