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老項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅額可以抵扣預(yù)繳增值稅的金額嗎？是否可以填入表4預(yù)繳增值稅本月實(shí)際抵扣這欄，謝謝老師！房地產(chǎn)行業(yè)
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你好！
可以的
2020 05/15 16:20
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老師您好，想問下我們公司，做建筑工程的，在項(xiàng)目地預(yù)繳了增值稅，但是這個(gè)預(yù)繳的增值稅加上本月的已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)超過了銷項(xiàng)稅額，填表的時(shí)候提示預(yù)繳不能導(dǎo)致應(yīng)交增值稅為負(fù)，然后我就把附表4預(yù)繳實(shí)際抵扣的金額改小，增值稅應(yīng)交變?yōu)?，這樣就能提交表格了。這樣的操作合理嗎？會(huì)存在什么問題？預(yù)繳部分沒有實(shí)際抵扣的部分下個(gè)月可以繼續(xù)抵扣嗎?還是說我在項(xiàng)目地預(yù)繳的時(shí)候就有問題了呢 謝謝老師
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上月預(yù)繳的增值稅及附加，本月抵扣是抵扣增值稅嗎
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老師，建筑企業(yè)再外地預(yù)繳完增值稅，本月不需要抵扣外地預(yù)繳的增值稅，報(bào)表怎么填，我填完表4主表找不到可填的地
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請(qǐng)問 我們4月份項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅，可以用來抵扣5月份的增值稅嗎？
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查看更多- 老師。報(bào)銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個(gè)備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 18小時(shí)前
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