問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教下公司去年社保已經(jīng)交費(fèi)沒(méi)有做賬務(wù)處理，現(xiàn)在怎么補(bǔ)分錄呢？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/15 08:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，那你去年計(jì)提了沒(méi)有呢
2020 05/15 08:44
84785025
2020 05/15 08:47
去年沒(méi)計(jì)提哦
樸老師
2020 05/15 08:49
那你是現(xiàn)金交的還是銀行交的？沒(méi)做賬怎么核對(duì)數(shù)據(jù)的呢？
84785025
2020 05/15 08:51
銀行繳納的哦
樸老師
2020 05/15 08:52
那你賬上的銀行和實(shí)際數(shù)據(jù)能對(duì)上嗎 借以前年度損益調(diào)整貸銀行 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益損益調(diào)整
84785025
2020 05/15 09:14
銀行帳又對(duì)得上
樸老師
2020 05/15 09:20
銀行賬對(duì)得上？厲害了，沒(méi)做賬銀行賬咋對(duì)上的
84785025
2020 05/15 09:24
對(duì)的老師 但是代扣個(gè)人社?？颇繉?duì)不上 其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人社保為負(fù)數(shù)
樸老師
2020 05/15 09:30
你沒(méi)有扣個(gè)人的社保嗎
84785025
2020 05/15 09:38
老師找出來(lái)了 我之前對(duì)帳沒(méi)留意過(guò)其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人社?？颇?，昨天對(duì)帳才發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款-代扣個(gè)人社保是負(fù)數(shù) 這是2018年外賬公司做的帳
樸老師
2020 05/15 09:46
嗯，那你把這個(gè)沖了就可以了，收回來(lái)錢
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