問(wèn)題已解決

老師。你好。我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司的，主營(yíng)成本也就只有民工工資這部分，那請(qǐng)問(wèn)和發(fā)包方簽合同2018年7月，2019年1月底才收到第一筆勞務(wù)款，那扣除管理費(fèi)后剩下的付給班組那部分是用工資表做原始憑證嗎？請(qǐng)問(wèn)這工資表是要做幾月份的？比如收到120萬(wàn)，付給班組114.6萬(wàn)

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 16:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，這是幾月所屬期的工資呢？之前都沒(méi)計(jì)提嗎
2020 05/14 16:51
84785011
2020 05/15 14:46
之前都沒(méi)有計(jì)提呢。要怎么做呢？補(bǔ)計(jì)提嗎？
樸老師
2020 05/15 14:51
嗯，補(bǔ)計(jì)提也可以的
84785011
2020 05/15 14:55
計(jì)提時(shí)候。是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬 ，2019.1月發(fā)放時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣子？
樸老師
2020 05/15 15:05
嗯，可以的，這樣就可以
84785011
2020 05/15 15:07
謝謝老師
樸老師
2020 05/15 15:14
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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