問(wèn)題已解決

老師，我們做網(wǎng)店的，會(huì)有刷單這種情況，買(mǎi)家今天刷單，我們第二天就會(huì)把本金和傭金，第二天支付給買(mǎi)家，我是這樣做的借其他貨幣資金-支付寶 貸其他應(yīng)付款，第二天支付時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金。可是這樣做的話我其他貨幣資金的金額是對(duì)不上的，因?yàn)橐钨I(mǎi)家確認(rèn)收貨了以后錢(qián)才會(huì)進(jìn)我們的支付寶賬戶，老師我應(yīng)該怎么做呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你賬上借其他貨幣資金-平臺(tái)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)塊稅費(fèi) 退回去借其他貨幣資金-支付寶負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 明細(xì)科目
2020 05/14 12:39
84785013
2020 05/14 12:41
我這是做的內(nèi)賬，不用確認(rèn)收入，老師該怎么做
郭老師
2020 05/14 12:42
掛往來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，那里改成其他應(yīng)付款。
84785013
2020 05/14 12:46
?。坷蠋煴硎静欢?/div>
郭老師
2020 05/14 13:00
借其他貨幣資金平臺(tái)貸其他應(yīng)付款。
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