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申報增值稅已繳費、后面發(fā)現(xiàn)錯了，重新改回來了。但是下個月才能退稅。這種情況下怎么做分錄
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你好 那你就做繳納分錄 掛著在借方 下個月退回來你做 借銀行存款貸應(yīng)交稅費
2020 05/14 10:40
84785045 
2020 05/14 10:43
就是我按照正常一樣做分錄，下個月再做反方向，是嗎？
84785045
2020 05/14 10:45
我還有個問題哦！就是因為我們是小規(guī)模納稅人，普通發(fā)票不用交稅，現(xiàn)在是退稅，怎么做分錄。我每個月都已經(jīng)計提了稅費
meizi老師 
2020 05/14 10:50
額是的 ； 退稅是什么意思 。你普票不繳納稅費 你是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去了嗎
84785045
2020 05/14 10:51
不是
84785045
2020 05/14 10:52
就是我們符合優(yōu)惠政策，上個季度普通發(fā)票不用交稅，都是我每個月計提了稅費，請問怎么做分錄
meizi老師
2020 05/14 10:57
你好 那你就做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
84785045
2020 05/14 10:58
就是說我要做一筆這個沖減是嗎
meizi老師
2020 05/14 11:03
你好 是的 如果你之前做錯了 這個是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去的
84785045
2020 05/14 11:20
好的謝謝
meizi老師
2020 05/14 11:22
不客氣 幫到你就好
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