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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)進(jìn)行個(gè)人所得稅更正申報(bào)2019年個(gè)稅,補(bǔ)繳了100塊錢(qián)個(gè)稅,滯納金20,怎么做賬呢

84784967| 提问时间:2020 05/13 23:35
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路老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 借:應(yīng)交個(gè)稅100 營(yíng)業(yè)外支出20 貸:銀行存款120
2020 05/13 23:36
84784967
2020 05/14 08:59
補(bǔ)繳的個(gè)稅 追要不回來(lái)了,由公司承擔(dān)了
84784967
2020 05/14 09:00
而且稅款是19年的呢
路老師
2020 05/14 10:52
如果個(gè)稅當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,就直接統(tǒng)一計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
路老師
2020 05/14 10:54
雖然是19年,但是這些罰款滯納金就放在今年做賬
84784967
2020 05/14 11:13
個(gè)稅當(dāng)時(shí)計(jì)提的
84784967
2020 05/14 11:14
當(dāng)時(shí)是計(jì)提的,那就 借:應(yīng)交個(gè)稅100 營(yíng)業(yè)外支出20 貸:銀行存款12 這個(gè)分錄嗎?
路老師
2020 05/14 11:23
是的,已經(jīng)計(jì)提就這么做
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