問(wèn)題已解決

可不可以請(qǐng)教一下：我2019年多發(fā)了10000的工資，匯算清繳了，怎么做分錄啊？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 17:30
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)之前發(fā)的時(shí)候沒(méi)有做分錄嗎，這個(gè)匯算清繳是填表不是做分錄
2020 05/13 17:34
84785013
2020 05/13 17:35
做了，已經(jīng)發(fā)完了，去大廳改個(gè)稅報(bào)表了，現(xiàn)在調(diào)增利潤(rùn)了
maize老師
2020 05/13 17:41
你賬少計(jì)提了？借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬，工資，借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸銀行，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳這個(gè)職工薪酬賬載金額少1萬(wàn)稅收金額多1萬(wàn)， 這就納稅調(diào)減了
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