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老師,銷售燈具的稅率不是13%嗎,為什么這個合同是10%?

84784987| 提問時間:2020 05/13 16:00
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
實務中這個不是增值稅那個稅率協(xié)商稅點的,這個為了增加競爭力這個所以不是13% 你開發(fā)票還是開13%
2020 05/13 16:02
84784987
2020 05/13 16:07
什么意思,就是不能按10%,只能按13%開是嗎
maize老師
2020 05/13 16:13
意思是你開發(fā)票還是開13% ,這個10% 你們私下協(xié)商的,不是開發(fā)票的稅率
84784987
2020 05/13 16:21
那按13%的話我們要交5055.23元的稅額,私下的稅額按10%的話我們就交3994.7元,這樣我們不是要多交1060.53元的稅啦?
maize老師
2020 05/13 16:31
是的,實務中是這樣43941.7/(1+13%)*13%=5055.239823 你這個發(fā)票上面銷項稅額,
84784987
2020 05/13 16:33
所以那1060.53元算是優(yōu)惠給另一方的金額嗎,因為5055.23元可以抵扣
84784987
2020 05/13 16:33
所以那1060.53元算是優(yōu)惠給另一方的金額嗎,因為5055.23元可以抵扣
maize老師
2020 05/13 16:36
是的,這5055.23對方收到是可以抵扣這么多稅額,
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